Comment affecter un modèle de document de facturation à un commanditaire ?

Vous avez à disposition plusieurs modèles de documents de facturation, vous êtes libre de choisir et paramétrer celui que vous souhaitez ( voir comment paramétrer un modèle de document de facturation ?). Le modèle de document choisi sera celui par défaut, en revanche il est possible d'affecter à un commanditaire un modèle de facturation différent que celui choisi par défaut. Pour affecter un modèle de document de facturation à un commanditaire il vous suffit de suivre la manipulation suivante : 

-> Menu 

-> Gestion 

-> Commanditaire 

-> Sélectionnez le commanditaire souhaité 

-> Cliquez sur le bouton "détails" dans la colonne action 

-> Cliquez sur l'onglet "fiche" 

-> Replissez le champ "modèle de document" à l'aide du menu déroulant 

-> Cliquez sur le bouton "enregistrer"